Pregunta: En algunas ocasiones, cuando realizo una factura en la versión 17 de Odoo y la valido, luego intento cambiarla a borrador para editarla, pero el sistema no me lo permite. ¿A qué se debe esto?
Respuesta: Este comportamiento se debe a que la factura incluye un producto que utiliza el método de valoración promedio (AVCO). El método de coste AVCO está diseñado para proteger las capas de valoración del producto, por lo que no permite restablecer una factura a borrador una vez validada.
Si el producto no utiliza un método de coste estándar, el sistema no mostrará el botón para restablecer la factura a borrador. Esto es una medida de seguridad para evitar problemas contables y mantener la integridad de las valoraciones del inventario.
En lugar de eliminar o restablecer la factura, lo recomendable es generar una nota de crédito para revertir la factura original. Aquí tienes los pasos para hacerlo:
- Generar una nota de crédito:
- Llena la información necesaria en la nota de crédito.
- Usa el botón de revertir y crear factura.
- Crear una nueva factura:
- Al revertir la factura original, el sistema creará una nueva factura editable.
- La factura original pasará al estado de "revertido" y será reemplazada por la nueva factura.
Este proceso asegura que los registros contables y de inventario se mantengan correctos y evita problemas futuros.
Además, puede surgir la duda de qué pasa con las secuencias, ya que la factura mal hecha no se reportará a la DIAN si no es una factura que se respalde con un documento soporte. En este caso, lo ideal es resecuenciarla para mantener el orden y la integridad de las secuencias de facturación.
