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Crear una órden de compra

1. Ir a compras // Compras // órdenes de compra


2. Dar clic en crear.


3. Se desplegará el siguiente pantalla.



En la parte superior del documento encontrara los siguientes campos:

- Proveedor: seleccionar el nombre del proveedor a quien se le realizo la compra.

- Referencia del Proveedor: En este campo se debe colocar la referencia que maneja el proveedor para el producto.

- Fecha Pedido: Corresponde a la fecha en la que se realiza la compra. 

En la parte inferior se seleccionan los productos que hacen parte de la compra, la cantidad, el valor unitario y los impuestos que correspondan.

4. Para finalizar se debe dar clic en los botones confirmar orden y guardar.


Una vez finalizado este proceso el sistema asignara un numero al documento y posteriormente se podrá enviar el documento al proveedor vía correo electrónico dando clic en el botón ENVIAR SDC POR CORREO.


Nota: Se debe tener en cuenta que para enviar el documento se bebe haber parametrizado el correo electrónico del proveedor en la creación del mismo en el sistema.







En esta guía veremos como configurar y editar un plan contable.
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